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澳门葡京登入关于2018年财政决算的报告

来源: 更新时间: 2019-07-25 

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  关于2018年财政决算的报告 

   (2019年6月27日在小金县第十四届人大常委会第十九次会议上) 

  小金县政协副主席、财政局局长  王勇 

    

  主任、各位副主任、各位委员: 

  我受县人民政府委托,向本次会议作关于2018年财政决算情况的报告,请予审议。 

  2018年,是全面实施“十三五”规划的关键 之年,在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的法律监督下,县政府坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神,充分发挥财政职能,切实保障政治、经济和社会发展需要,三农、教育、社会保障、医疗卫生、精准脱贫等重点民生领域支出保障有力,预算执行情况良好,圆满完成了县十四届人大二次会议审议通过的预算任务。  

  一、一般公共预算收支决算情况 

   (一)一般公共预算收入决算情况。县第十四届人民代表大会第二次会议批准的2018年全县一般公共预算总收入预算数68449万元(其中:县级一般公共预算收入7487万元、上级补助收入59462万元,地方政府一般债券转贷收入(置换债券)1500万元),县十四届人大常委会第十三次会议批准的2018年全县一般公共预算总收入调整预算数81011万元,2018年全县一般公共预算总收入实际完成176025万元,较调整预算数增加95014万元,较2017年决算数增加46583万元,增加35.99%。其中:县级一般公共预算收入预算数7487万元,实际完成7548万元,较预算数超收61万元,较2017年决算数增长7.06%;上级补助收入151715万元,较调整预算数增加89641万元,较2017年决算数增加27.92%;上年结余248万元;从国有资本经营预算调入95万元;调入预算稳定调节基金365万元;地方政府一般债券转贷收入13449万元;接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入2605万元。 

  县级一般公共预算收入中税收收入完成4594万元,较批准的预算数增加149万元,较2017年决算数增加23.26%,其中:增值税2161万元,营业税5万元,企业所得税405万元,个人所得税368万元,资源税207万元,城市维护建设税156万元,房产税135万元,印花税97万元,城镇土地使用税26万元,土地增值税1万元,车船税96万元,耕地占用税826万元,契税103万元、环境保护税8万元;非税收入完成2954万元,较批准的预算数减少88万元,较2017年决算数降低11.1%,其中:专项收入823万元,行政事业性收费收入81万元,罚没收入396万元,国有资源(资产)有偿使用收入1648万元,政府住房基金收入6万元。 

  上级补助收入中,返还性收入727万元,较2017年决算数降低7.51%;一般性转移支付收入96954万元,较2017年决算数增长24.35%;专项转移支付收入54034万元,较2017年决算数增长35.61%。 

  (二)一般公共预算支出决算情况2018年,全县一般公共预算总支出176025万元,较调整预算数增加95014万元,较2017年决算数增加46583万元,增长35.99%,其中:全县本级一般公共预算支出168569万元,较调整预算数增加87608万元,较小金县第十四届人民代表大会第三次会议批准的预计完成数155994万元,增加12575万元。一般公共预算支出中 

  按功能分类科目: 

  一般公共服务支出16725万元,增加5.39%。具体为:人大事务465万元(行政运行381万元、人大会议23万元、代表工作43万元、其他人大事务支出18万元);政协事务537万元(行政运行483万元、政协会议39万元、委员视察15万元);政府办公室及相关机构事务7228万元(行政运行6761万元、事业运行398万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出69万元);发展与改革事务434万元(行政运行292万元、事业运行142万元);统计信息事务185万元(行政运行165万元、事业运行20万元);财政事务691万元(行政运行638万元、信息化建设1万元、事业运行52万元);税收事务3万元(行政运行3万元);审计事务199万元(行政运行125万元、一般行政管理事务12万元、事业运行62万元);人力资源事务984万元(行政运行358万元、军队专业干部安置13万元、事业运行593万元、其他人力资源事务支出20万元);纪检监察事务448万元(行政运行412万元、事业运行35万元、其他纪检监察事务支出1万元);商贸事务10万元(招商引资10万元);知识产权事务7万元(专利试点和产业化推进7万元);工商行政管理事务762万元(行政运行631万元,一般行政管理事务27万元、事业运行104万元);质量技术监督与检验检疫事务17万元(质量技术监督行政执法及业务管理3万元、认证认可监督管理12万元、其他质量技术监督与检验检疫事务支出2万元);民族事务22万元(行政运行12万元、其他民族事务支出10万元);宗教事务1077万元(行政运行128万元、其他宗教事务支出949万元);港澳台侨事务1万元(华侨事务1万元);档案事务125万元(行政运行95万元、其他档案事务支出30万元);民主党派及工商联事务44万元(行政运行44万元);群众团体事务419万元(行政运行216万元、一般行政管理事务6万元、事业运行44万元、其他群众团体事务支出153万元);党委办公厅(室)及相关机构事务797万元(行政运行707万元、一般行政管理事务62万元、事业运行28万元);组织事务646万元(行政运行410万元、事业运行45万元、其他组织事务支出191万元);宣传事务315万元(行政运行182万元、事业运行116万元、其他宣传事务支出17万元);统战事务241万元(行政运行209万元、一般行政管理事务4万元、事业运行12万元、其他统战事务支出16万元);其他共产党事务支出256万元(行政运行197万元、事业运行59万元);其他一般公共服务支出812万元(其他一般公共服务支出812万元)。 

  国防支出108万元,下降6.1%。具体为:国防动员108万元(民兵108万元)。 

  公共安全支出8605万元,增加41.58%。具体为:武装警察1294万元(内卫36万元、消防1258万元);公安4474万元(行政运行3506万元、一般行政管理事务871万元、出入境管理5万元、禁毒管理5万元、道路交通管理11万元、事业运行32万元、其他公安支出44万元);检察725万元(行政运行512万元、一般行政管理事务213万元);法院1424万元(行政运行1045万元、一般行政管理事务354万元、其他法院支出25万元);司法611万元(行政运行507万元、一般行政管理事务91万元、基层司法业务4万元、法律援助9万元);其他公共安全支出77万元(其他公共安全支出77万元)。 

  教育支出21718万元,增长11.29%。具体为:教育管理事务3239万元(行政运行3239万元);普通教育17539万元(学前教育1279万元、小学教育10579万元、初中教育3840万元、高中教育1598万元、高等教育243万元);职业教育30万元(中专教育30万元);特殊教育239万元(特殊学校教育239万元);进修及培训130万元(干部教育130万元);教育费附加安排的支出404万元(其他教育费附加安排的支出404万元);其他教育支出137万元(其他教育支出137万元)。  

  科学技术支出731万元,增长70.4%。具体为:科学技术管理事务245万元(行政运行226万元、其他科学技术管理事务支出19万元);技术研究与开发373万元(应用技术研究与开发68万元、科技成果转化与扩散5万元、其他技术研究与开发支出300万元);科学技术普及73万元(科普活动13万元、其他科学技术普及支出60万元);科技重大项目30万元(重点研发计划30万元);其他科学技术支出10万元(其他科学技术支出10万元)。 

  文化体育与传媒支出3007万元,增长10.51%,具体为:文化1503万元(群众文化149万元、文化创作与保护5万元、其他文化支出1349万元);文物55万元(博物馆55万元);体育448万元(行政运行358万元、体育场馆90万元);新闻出版广播影视345万元(电视189万元、其他新闻出版广播影视支出156万元);其他文化体育与传媒支出656万元(宣传文化发展专项支出49万元、文化产业发展专项支出10万元、其他文化体育与传媒支出597万元)。 

  社会保障和就业支出14440万元,增长2.92%。具体为:人力资源和社会保障管理事务624万元(行政运行5万元、就业管理事务100万元、社会保险经办机构513万元、公共就业服务和职业技能鉴定机构6万元);民政管理事务814万元(行政运行195万元、拥军优属27万元、行政区划和地名管理6万元、基层政权和社区建设312万元、其他民政管理事务支出274万元);行政事业单位离退休8126万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出5810万元、机关事业单位职业年金缴费支出2316万元);就业补助592万元(其他就业补助支出592万元);抚恤318万元(在乡复员、退伍军人生活补助255万元、优抚事业单位支出4万元、义务兵优待58万元、其他优抚支出1万元);退役安置41万元(退役士兵安置38万元、其他退役安置支出3万元);社会福利674万元(儿童福利26万元、老年福利118万元、社会福利事业单位195万元、其他社会福利支出335万元);残疾人事业541万元(行政运行57万元、残疾人康复12万元、残疾人就业和扶贫36万元、残疾人生活和护理补贴203万元、其他残疾人事业支出233万元);自然灾害生活救助190万元(中央自然灾害生活补助130万元、地方自然灾害生活补助60万元);红十字事业56万元(行政运行56万元);最低生活保障722万元(城市最低生活保障金支出234万元、农村最低生活保障金支出488万元);临时救助138万元(临时救助支出118万元、流浪乞讨人员救助支出20万元);特困人员救助供养303万元(农村特困人员救助供养支出303万元);其他生活救助1万元(其他城市生活救助1万元);财政对基本养老保险基金的补助1278万元(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1278万元);财政对其他社会保险基金的补助1万元(其他财政对社会保险基金的补助1万元);其他社会保障和就业支出21万元(其他社会保障和就业支出21万元)。 

  医疗卫生与计划生育支出12296万元,增长28.54%。具体为:医疗卫生与计划生育管理事务1090万元(行政运行1088万元、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2万元);公立医院2514万元(综合医院1450万元、中医(民族)医院476万元、其他公立医院支出588万元);基层医疗卫生机构1675万元(乡镇卫生院1171万元、其他基层医疗卫生机构支出504万元);公共卫生2639万元(疾病预防控制机构481万元、卫生监督机构59万元、妇幼保健机构480万元、基本公共卫生服务483万元、重大公共卫生专项480万元、其他公共卫生支出656万元);中医药29万元(其他中医药支出29万元);计划生育事务185万元(计划生育服务146万元、其他计划生育事务支出39万元);食品和药品监督管理事务25万元(食品安全事务4万元、其他食品和药品监督管理事务支出21万元);行政事业单位医疗3129万元(行政单位医疗1271万元、事业单位医疗1309万元、公务员医疗补助549万元);财政对基本医疗保险基金的补助329万元(财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助329万元);医疗救助82万元(城乡医疗救助82万元);优抚对象医疗8万元(优抚对象医疗补助8万元);其他医疗卫生与计划生育支出591万元(其他医疗卫生与计划生育支出591万元)。 

  节能环保支出4062万元,增长126.67%。具体为:环境保护管理事务164万元(行政运行141万元、其他环境保护管理事务23万元);环境监测与监察168万元(其他环境监测与监察支出168万元);污染防治1555万元(水体550万元、固体废弃物与化学品1000万元、其他污染防治支出5万元);自然生态保护200万元(农村环境保护200万元);天然林保护536万元(森林管护478万元、社会保险补助58万元);退耕还林1043万元(退耕现金596万元、退耕还林粮食费用补贴66万元、其他退耕还林支出381万元);污染减排50万元(环境监测与信息50万元);其他节能环保支出346万元(其他节能环保支出346万元)。 

  城乡社区支出2189万元,下降64.57%。具体为:城乡社区管理事务648万元(行政运行234万元、城管执法307万元、其他城乡社区管理事务支出107万元);城乡社区公共设施1506万元(其他城乡社区公共设施支出1506万元);城乡社区环境卫生35万元(城乡社区环境卫生35万元)。 

  农林水支出57877万元,增长74.61%。具体为:农业10308万元(行政运行963万元、事业运行2267万元、病虫害控制62万元、执法监管10万元、防灾救灾74万元、农业生产支持补贴19万元、农业组织化与产业化经营607万元、农产品加工与促销500万元、农业资源保护修复与利用1290万元、农村道路建设549万元、对高校毕业生到基层任职补助44万元、其他农业支出3923万元);林业5357万元(行政运行345万元、林业事业机构531万元、森林培育64万元、林业技术推广10万元、森林资源管理399万元、森林生态效益补偿3155万元、林业工程与项目管理348万元、林业防灾减灾5万元、其他林业支出500万元);水利5558万元(行政运行181万元、防汛383万元、农村人畜饮水768万元、其他水利支出4226万元);扶贫30821万元(行政运行171万元、农村基础设施建设16326万元、生产发展5873万元、社会发展142万元、扶贫贷款奖补和贴息174万元、扶贫事业机构135万元、其他扶贫支出8000万元);农村综合改革4075万元(对村民委员会和村党支部的补助3065万元、对村集体经济组织的补助1010万元);普惠金融发展支出45万元(创业担保贷款贴息42万元、其他普惠金融发展支出3万元);其他农林水支出1713万元(其他农林水支出1713万元)。 

  交通运输支出12199万元,增长140.23%,具体为:公路水路运输1297万元(行政运行260万元、公路建设904万元、公路养护118万元、公路运输管理7万元、其他公路水路运输支出8万元);成品油价格改革对交通运输的补贴500万元(对城市公交的补贴62万元、对出租车的补贴438万元);车辆购置税支出10287万元(车辆购置税用于公路等基础设施建设支出9895万元、车辆购置税用于农村公路建设支出392万元);其他交通运输支出115万元(其他交通运输支出115万元)。 

  资源勘探信息等支出969万元,增长64.52%,具体为:制造业282万元(其他制造业支出282万元);工业和信息产业监管3万元(无线电监管3万元);安全生产监管254万元(行政运行170万元、安全监管监察专项30万元、其他安全生产监管支出54万元);支持中小企业发展和管理支出300万元(其他支持中小企业发展和管理支出300万元);其他资源勘探信息等支出130万元(其他资源勘探信息等支出130万元)。 

  商业服务业等支出2476万元,下降53.54%。具体为:商业流通事务1033万元(事业运行114万元、其他商业流通事务支出919万元);旅游业管理与服务支出843万元(行政运行245万元、其他旅游业管理与服务支出598万元);其他商业服务业等支出600万元(其他商业服务业等支出600万元)。 

  国土海洋气象等支出1353万元,增长15.35%。具体为:国土资源事务1258万元(行政运行179万元、地质灾害防治940万元、事业运行139万元);地震事务86万元(行政运行80万元、其他地震事务支出6万元);气象事务5万元(其他气象事务支出5万元);其他国土海洋气象等支出4万元(其他国土海洋气象等支出4万元)。 

     住房保障支出7561万元,增长44.79%。具体为:保障性安居工程支出3127万元(农村危房改造3027万元、其他保障性安居工程支出100万元);住房改革支出4434万元(住房公积金4434万元)。 

  粮油物资储备支出169万元,下降13.33 %。具体为:粮油事物117万元(行政运行115万元、粮食信息统计1万元、其他粮油事务支出1万元);粮油储备52万元(其他粮油储备支出52万元)。 

  其他支出1650万元,增长218.94%,具体为:其他支出1650万元。 

  债务付息支出419万元,下降3.01%,具体为:地方政府一般债务付息支出419万元。 

  债务发行费用支出15万元,2017年无此科目支出,具体为:地方政府一般债务发行费用支出15万元。 

  按政府预算支出经济分类科目: 

  机关工资福利支出41478万元,其中:工资奖金津补贴26988万元、社会保障缴费11702万元、住房公积金2551万元、其他工资福利支出237万元。 

  机关商品和服务支出11502万元,其中:办公经费2828万元、会议费75万元、培训费356万元、专用材料购置费1091万元、委托业务费936万元、公务接待费16万元、公务用车运行维护费493万元、维修(护)费811万元、其他商品和服务支出4896万元。 

  机关资本性支出(一)40749万元,其中:基础设施建设29929万元、公务用车购置119万元、设备购置2530万元、大型修缮312万元、其他资本性支出7859万元。 

  机关资本性支出(二)27998万元,其中:房屋建筑物购建4397万元、基础设施建设21151万元、其他资本性支出2450万元。 

  对事业单位经常性补助17636万元,其中:工资福利支出17000万元、商品和服务支出629万元、其他对事业单位补助7万元 

  对事业单位资本性补助309万元,其中:资本性支出(一)309万元。 

  对企业补助969万元,其中:费用补贴712万元、其他对企业补助257万元。 

  对企业资本性支出187万元,其中:对企业资本性支出(二)187万元。 

  对个人和家庭的补助20633万元,其中:社会福利和救助8133万元、助学金1835万元、个人农业生产补贴4564万元、离退休费154万元、其他对个人和家庭的补助5947万元。 

  对社会保障基金补助1608万元,其中:对社会保障基金补助1608万元。 

  债务利息及费用支出434万元,其中:国内债务付息419万元、国内债务发行费用15万元。 

  其他支出5066万元,其中:其他支出5066万元 

   (三)一般公共预算收支决算平衡情况2018年,全县一般公共预算总收入完成176025万元,其中:县级一般公共预算收入完成7548万元,上级补助收入151715万元,上年结余248万元,从国有资本经营预算调入95万元,调入预算稳定调节基金365万元,地方政府一般债券转贷收入13449万元,接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入2605万元。总支出176025万元,其中:一般公共预算支出168569万元,专项上解支出1649万元,债务还本支出2395万元,补充预算稳定调节基金61万元,年终结余3351万元,当年实现收支平衡。 

  二、政府性基金预算收支决算情况 

  县第十四届人民代表大会第二次会议批准的政府性基金预算收支预算为100万元,县十四届人大常委会第十三次会议批准的政府性基金预算收支调整预算为111万元2018年政府性基金收入完成3230万元,其中,县级政府性基金收入完成111万元(国有土地使用权出让收入57万元、国有土地收益基金收入15万元、农业土地开发资金收入31万元、城市基础设施配套费收入8万元);上级补助3111万元(国家电影事业发展专项资金收入300万元、大中型水库移民后期扶持基金收入101万元、大中型水库库区基金收入226万元、旅游发展基金收入4万元、彩票公益金收入2480万元);调入资金8万元(国有土地使用权出让相关收入8万元) 

  政府性基金支出3230万元,其中:其他国家电影事业发展专项资金支出300万元、移民补助1万元、基础设施建设和经济发展100万元、征地和拆迁补偿支出15万元、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出31万元、城市环境卫生8万元、其他大中型水库库区基金支出226万元、地方旅游开发项目补助4万元、用于社会福利的彩票公益金支出100万元、用于体育事业的彩票公益金支出178万元、用于教育事业的彩票公益金支出60万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出40万元、用于扶贫的彩票公益金支出2099万元、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出3万元、国有土地使用权出让金债务付息支出65万元。 

  三、社会保险基金预算收支决算情况  

  城乡居民基本养老保险基金收入上年结余3824.23万元,县第十四届人民代表大会第二次会议批准的社会保险基金收入预算数1646.69万元,县十四届人大常委会第十三次会议批准的社会保险基金收入调整预算数1806.6万元,实际完成收入数为1853.91万元;县第十四届人民代表大会第二次会议批准的社会保险基金支出预算数1173.56万元,县十四届人大常委会第十三次会议批准的社会保险基金支出调整预算数1378.61万元,实际完成支出数为1367.14万元;年末滚存结余为4311万元。 

  四、国有资本经营预算收支决算情况  

  2018年国有资本经营预算上级补助收入95万元,国有资本经营预算调出资金95万元,实现国有资本经营预算收支平衡。 

  五、政府性债务情况 

  2018年我县地方政府性债务限额为27386万元,其中:一般债务25696万元,专项债务1690万元。 

  截止2017年年末(2018年年初)地方政府性债务总量为18844.51 万元,其中:一般债务14704.9万元,专项债务1690万元,或有债务2449.61万元。 

  2018年新增政府一般债券11129万元、新增置换债券2320万元。 

  2018年减少政府性债务共计4437.64万元,其中:存量债务2272.9万元,一般债券2020万元,或有债务144.74万元。 

  截止2018年年末,我县政府性债务余额为27855.87万元,其中:一般债务23861万元,专项债务1690万元,未纳入债务限额或有债务2304.87万元。 

  主任、各位副主任、各位委员,2018年,虽然我县圆满的完成了预算收支任务,但地方一般公共预算收入偏低、收入质量有待进一步提高的客观局面依然存在。下一步,县政府将继续在县委的领导下、在县人大及其常委会的监督下依法狠抓收入、优化支出结构,始终把保运转、保民生、转变支持产业发展方式作为工作重点,继续严格控制一般性支出,加强预算改革,为全县经济和社会发展贡献力量、齐心协力向“三县三地两区”目标迈进 

     

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